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武汉公司货款追讨

2015/11/10 21:32:46
武汉公司货款追讨

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武汉公司货款追讨

武汉公司货款追讨

详细介绍
     武汉要账公司专业提供各类公司货款追讨服务,客户拖欠货款怎么办?在正常的企业经营中,拖欠货款或相关的货款纠纷基本上每家企业都会遇到,但有的企业就顺利的进行了解决,而有的企业呢,造成了坏账,直接影响了企业的生存能力;面对货款纠纷如何处理呢?
    处理客户拖欠货款,应注意合法、有效地追回被拖欠货款。最好咨询法律专业人士,以避免因为缺乏法律知识而造成无法挽回的后果 .
   一、武汉公司货款追讨委托程序
    简单、快捷的委托程序为您带来方便,也是我们的真心承诺。非常感谢您对我们的信任和支持,能够为您分忧解难是我们的荣幸,我司每一位员工将细心聆听您的心声,不负重望!提供真实准确的事实真相,帮助您的企业或个人维护合法权益走出困境,获得应有的利益和回报,为了让您能够及时了解我们的咨询服务及委托程序,请您按照以下指示了解委托步骤。
         委托步骤一:接听电话、解答咨询
         无论您有任何要求,我们的咨询顾问会耐心细致地解答您的问题,为您提供免费的专业支持和咨询服务。您可以通过电话、传真或电子邮件的方式进行咨询。
         委托步骤二:确认内容、书面回复
         在接到您的电话、传真或电子邮件咨询后,我们会在第一时间安排咨询顾问与您联络,确认具体咨询目标和工作内容,并组织咨询人员迅速策划咨询方案,在最短时间内提供给您书面的《意向书》供您参考,《意向书》中包括以下内容:
         1、能否接收委托
         2、评估工作内容
         3、确定咨询方案
         4、估算工作周期
         5、确定所需费用
         委托步骤三:确定方案、签订协议
         我们将根据您的具体要求,对方案进行完善和补充,确认无异议后,与您签订正式协议,并正式开始咨询工作。
         委托步骤四:落实咨询、提交报告 
         根据咨询的进展情况,我们的咨询人员会随时与您保持联络,让您了解咨询工作的最新进展,并在咨询完成后,向您提交完整《咨询报告》,具体包括咨询过程中获取的原始文件、咨询过程的详细记录、有关图片及音像资料、法律分析及专家建议等,供您参考。
         如您对我们的委托程序有任何疑问,请来电垂询,我们会给您满意的解答。
   
    二、武汉公司货款追讨方法
    (1) 证明债权债务关系存在的证据 
  交易合同、送货清单、收据、对账单、银行记录等都可以作为证明债权债务关系存在的证据的
    (2)证明债务人主体的身份资料
    债务人是自然人的需要其身份证复印件、居住地址等。债务人是公司的最好有银行帐户。要特别注意公司更改名称和住所,使得债权人无法找到他们,借此逃避债务。
    有的公民也经常迁移住地户籍,时间长了就查无其人。所以债权人必须注意保留搜集债务人的信息资料。
    (3)要有最好有债务人的财产线索       很多债务人往往声称无还债能力,事实上却隐匿财产。为了防止胜诉后拿不到财产,应注意搜集债务人的财产线索。
    (4)要注意诉讼时效
     向法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,就拖欠货款而言,就是从债务到期而对方拒绝归还时起算。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。诉讼时效中断后,期间重新计算
    三、武汉公司货款追讨收费标准
     当部分客户咨询我们时,经常会直接问及“清帐XX事需要多少钱”这样的问题,在未深入了解委托具体内容和要求的情况下,我们不能立即报价或者只能简单地参考“以往操作同类清帐”的报价。但在实际操作中,这种简单报价多数与实际收费有一定的差异,有时存在极大的“不合理”。
    清帐工作是一项复杂的工作,能否顺利完成同许多因素有着不可分割的关系。委托事务的确立,首先要建立在客户与我们相互信任、相互保密的基础上。至于最终收费多少,主要的是取决于几个方面:
    1、委托人提供的线索数量及真实性。即是说,客户提供的线索数量越多,我们收费相应的会越少;客户提供的线索越具有真实性,那么我们收费相应的也会越少;反之则高;
   2、案件自身的复杂程度。比如说,普通的查找第三者、婚外情背景咨询与重婚罪背景咨询的收费差距巨大;同样是查找目标下落的委托,如目标是经济犯罪嫌疑人与目标是民事纠纷当事人清帐方法和成本完全是不一样的;
   3、委托人要求达到的目的。譬如说,最常见的婚外情背景咨询,客户要求能够达到离婚的目的与客户要求能够达到赔偿的目的是截然不同的;
   4、被清帐对象的具体情况。就是说,同样的自驾车,而自驾奔驰、宝马名牌车的与自驾吉利、小微型车的绝对不同;公务员与老百姓绝对不同;这一点不在于我们是“势利眼”,而在于我们工作的难度是绝对不同的,也不能用一般的清帐方法去操作;
   5、工作现场环境条件等客观因素。本地与外埠不同;消费水平高的与消费水平低的不同;城市与乡村不同;公共场所与私人场所不同;
   6、办案人的能力、职业道德等主观因素;同样叫清帐,经办人(单位)的信誉、职业道德、专业水平、投入的人力、物力、财力会有所区别;比如说,能做婚外情清帐的办案人不一定能够完成商务性质的清帐;正规化清帐公司与散兵游勇式的小作坊截然不同……
   故此,只有在我们对委托事宜充分了解后,才能对完成委托所需的人力,物力和相关费用等各种情况做一个准确的评估,才能提出一个合理的报价。 在没有了解清楚具体情况之前就泛泛报价,或者被动地认可客户的出价,是清帐(侦探)公司一种极不负责的经营方式!这时,委托人应当小心,这极可能导致委托目的无法实现或者难以实现,最终受损的还是委托人。这种损失不单单是金钱上的,也有时间上的,而且,时间上的损失是无法弥补的!
   我们希望客户(委托人)能对我们工作的特殊性予以理解。只有我们完全了解要为您提供何种服务和您要达到何种目的时才能合理报价。委托人支付的清帐费用只有足于保证我们能够在最坏的情况下都能顺利完成委托任务时,才能达到预期的清帐结果,才是“物有所值”,才是合理的收费标准。所以,我们要对你的案情进行详细“诊断”后才能报价,并在收取前期经费和保证金的基础上,我们才能开始工作并最终完成委托任务
   四、武汉公司货款追讨注意事项
    讨债前要认真了解债务人有关情况,收集信息和资料,在请教顾问、专家基础上,确定讨债的方法、策略。  讨债应注意的问题
    1.讨债中防止逃债
    债务人为了逃债,可能会出现以下情形:(l)企业兼并、倒闭、撤消,法定代表人更换,新负责人不明前情,推卸不管;(2)债务人将资金汇入所立账户,秘密账户或其他单位,难以查寻冻结;(3)债务人准备将商品转移、处理,换上代销商品,难以用于抵债;(4)公款私存、公物私名,频繁地变更经营场所;(5)企业不清算就擅自关闭;(6)虚拟注册资金,虚拟投资主体。
    2.讲究技巧、策略
    讨债前要认真了解债务人有关情况,收集信息和资料,在请教顾问、专家基础上,确定讨债的方法、策略。讨债中要振振有词,咄咄逼人,要善于抓住对方把柄,攻其薄弱环节,出其不意,以决制胜。针对不同性格的债务人,采取不同的策略,如对“强硬型”的,运用沉默策略,软硬兼施策略;对“固执型”的可采用试探策略,先例策略。
    3.充分妙用“情”、“理”、“利”、“法”
    “动之以情”:凭着多年积淀的友情,只要说到伤心为难处,对方不会不有所考虑。“晓之以理”:情中寓之以理,晓之以利害,以理服人。“辅之以利”:在事实基础上给客户一定的让利,保本舍末,或许能激起客户有效回款的积极性。“诉之以法”:山穷水尽,仁至义尽,别无选择,诉之以法。
     五、武汉公司货款追讨策略
    由 于当前商业信用普遍不高,企业的风险很多是由销货后客户不能及时回款造成的,货、款无归已成为困扰企业正常经营的"老大难"问题。笔者根据以往的亲身经历和体会,提出以下 12 条对策供参考。
     1、对新客户或没有把握的老客户,无论是代销或赊销,交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路,多结几次账,多磨几次嘴皮,也不能图方便省事,把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回,这一点非常重要。
     很多销售人员都有这样的经验:有些新客户,一开口就要大量进货,并且不问质量,不问价格,不提任何附加条件,对卖方提出的所有要求都满口应承,这样的客户风险最大。
     2、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去(特别是在市场上处于弱势的产品),因此在对客户信用状况没有把握的情况下,就采用代销或赊销方式,结果给企业造成重大损失。
     为避免发生这种情况,可以在企业与销售人员之间实行"买卖制",即企业按照 100% 的回款标准向销售人员收取货款,客户的货款由销售人员负责收取。这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上,销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。一旦发生货、款不能回收的情况,也会千方百计、竭尽全力去追讨,否则将直接损害其自身经济利益。这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法,比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。
     3、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱,这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。
     一个人在催收货款时,若能信心满怀,遇事有主见,往往能出奇制胜,把本来已经没有希望的欠款追回。反之,则会被对方牵着鼻子走,本来能够收回的货款也有可能收不回来。因此,催款人员的精神状态是非常重要的。
     还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快,影响以后的交易。如果这样认为,你不但永远收不到货款,而且也保不住以后的交易。客户所欠货款越多,支付越困难,越容易转向他方(第三方)购买,你就越不能稳住这一客户,所以还是加紧催收才是上策。
     4、为预防客户拖欠货款,在交易当时就要规定清楚交易条件,尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如,有的代销合同或收据上写着"售完后付款",只要客户还有一件货物没有卖完,他就可以名正言顺地不付货款;还有的合同或收据上写着" 10 月以后付款",这样的规定今后也容易扯皮。
     另外,交易条件不能由双方口头约定,必须使用书面形式(合同、契约、收据等),并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章,几个月或半年之后再去结账时,对方有可能说,这个人早就走了,他签的合同不能代表我们单位;有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章,无论经手人在与不在,对方都无法推脱或抵赖。
     5、交易达成之后,要经常观察客户的经营状况,及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化,一般事先会有一些征兆出现,如进货额突然减少,处理并不滞销的库存商品,拖延付款,客户单位的员工辞职者突然增多,老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。还有些外部环境的变化也要及时察觉,例如客户附近的房子上用红漆写下了"拆迁"字样,说明客户商店近期内就要关门拆迁。如果发现这些情况,要立刻结账,防止客户不知去向。
     6、对于支付货款不干脆的客户,如果只是在合同规定的收款日期前往,一般情况下收不到货款,必须在事前就催收。
     事前上门催收时要确认对方所欠金额,并告诉他下次收款日一定准时前来,请他事先准备好这些款项。这样做,一定比收款日当天来催讨要有效得多。
     如果客户太多,距离又远,可事先通过电话催收,确认对方所欠金额,并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方,请他签字确认后再寄回。
     7、到了合同规定的收款日,上门的时间一定要提早,这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口,说我等了你好久,你没来,我要去做其他更要紧的事,你就无话好说。
     登门催款时,不要看到客户处有另外的客人就走开,一定要说明来意,专门在旁边等候,这本身就是一种很有效的催款方式。因为客户不希望他的客人看到债主登门,这样做会搞砸他别的生意,或者在亲朋好友面前没有面子。在这种情况下,只要所欠不多,一般会赶快还款,打发你了事。
     收款人员在旁边等候的时候,还可听听客户与其客人交谈的内容,并观察对方内部的情况,也可找机会从对方员工口中了解对方现状到底如何,说不定你会有所收获。
     8、对于付款情况不佳的客户,一碰面不必跟他寒暄太久,应直截了当地告诉他你来的目的就是专程收款。如果收款人员吞吞吐吐、羞羞答答的,反而会使对方在精神上处于主动地位,在时间上做好如何对付你的思想准备。
     一般来说,欠款的客户也知道这是不应该的,他们一面感到欠债的内疚,一面又找出各种理由要求延期还款。一开始就认为延期还款是理所当然的,这种客户结清这笔货款后,最好不要再跟他来往。
     9、如果客户一见面就开始讨好你,或请你稍等一下,他马上去某处取钱还你(对方说去某处取钱,这个钱十有八、九是取不回来的,并且对方还会有"最充分"的理由,满嘴的"对不住"),这时,一定要揭穿对方的"把戏",根据当时的具体情况,采取实质性的措施,迫其还款。
     10、如果只收到一部分货款,与约定有出入时,你要马上提出纠正,而不要等待对方说明。
  另外,要注意在收款完毕后再谈新的生意。这样,生意谈起来也就比较顺利。
     11、如果你的运气好,在一个付款情况不好的客户处出乎意料地收到很多货款时,就要及早离开,以免他觉得心疼,并告诉他××产品现在正是进货的好机会,再过 10 天就要涨价若干元,请速做决定以免失去机会等等,还要告诉他与自己联系的时间和方法,再度谢谢他之后,马上就走。
     12、如果经过多次催讨,对方还是拖拖拉拉不肯还款,一定要表现出相当的缠劲功夫,或者在侦知对方手头有现金时,或对方账户上刚好进一笔款项时,就即刻赶去,逮个正着。
     上述一系列软磨硬缠的功夫都不奏效时,就只有使用最后两个"杀手锏":
     一是把货拖回去(如果还未销售的话);
     另一个就是请求法院强制执行。
     六、武汉公司货款追讨保密协议
     保证对委托人所提的一切线索严格保密,不与任何人透露有关本讨账案件的任何情况及委托方相关的信息,讨账终结后将所有资料返还委托方,并按双方约定时间进行保密。
    一、公司所有员工谨记公司的《保密守则》,为客户提供一流的咨询,贴心的服务。
    二、客户的委托资料由公司保密人员专门保管,全面负责资料的建档、归档和销档。
    三、公司保密人员只对总经理负责,其他工作人员查阅资料须经请示,领取与归还须登记在册,注明借阅与归还日期和借阅人员姓名以及借阅原因。
    四、公司限制讨账人员全程讨账,采取分段讨账模式,辟免追账人员掌握全部情况,最大程度上保证客户隐私的安全。
    五、公司不保留客户的任何资料,案件结束以后,涉案资料全部销档。
    六、客户在委托追账公司讨账过程中,不要对任何人提及自己所委托之事,更不要以任何形式惊扰被讨账对象,以免对日后的追账工作产生影响。
    七、在客户委托之后我们将根据情况及工作的进展,合理有效地调整工作方案和部署,并希望客户予以尽可能的配合。我们将倾听客户的建议,因为客户对要账目标有较为直接的了解,但也希望客户尊重我们的建议。
    八、本公司将严格执行保密制度,每一个客户委托前要与客户签定保密协议,协议的效力持续到委托要账结束以后。
    九、协议双方必须严格执行,如委托方违反协议泄露机密,一切后果均由委托方负责。受托方有权中止合同,所有委托金不予返还,由此造成的受托方的一切损失均由委托方全额赔偿。
    十、如受托方违反协议泄露机密,委托方有权中止合同,所有委托金全额返还,由此引起委托方的损失由受托方全额赔偿。
    十一、在实施要账中,委托方所提供的线索资料必须真实准确,并全力配合一切要账。
    十二、我公司的人员情况、设备配备、追账渠道等情况属于公司机密,由于行业特殊性,一般不对外公布,敬请客户谅解。
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